Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования”! 1ервомайский район”
^
П лан финансово-хозяйственной деятельн ости на 20 22
(на 2 0 ____ и п лан овы й период 2 0 ____ и 2С
от«
10
»
января
20 22
°
г.
V
/j
/I
КОДЫ
*>
г.2
Дата
Орган, осуществляющий
по С водном у реестру
М униципальное казенное учреж дение Управление образования Администрации П ервомайского
функции и полномочия учредителя
района
ва по БК
*
по Сводному реестру
ИНН
Учреждение
Муниципальное бю дж етное образовательное учреж дение дополнительного образования "Центр
___________
_____________________________ дополнительного образования для детей"_____________________________
КПП
Единица измерения: руб
по ОКЕИ
Раздел 1. П оступления и вы платы
Наименование показателя
2
Код по
бюджетной
класси
фикации
Российской
Федерации3
3
Остаток средств на начало текущ его ф инансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущ его финансового года'
0002
X
X
Д оходы , всего:
1000
1
Код
строки
Аналити
ческий
код4
4
на 2021_г
текущий
финан
совый
год
5
на 20__г.
первый
год
планового
периода
6
Сумма
на 20__г.
второй
год
планового
периода
7
за пре
делами
планового
периода
8
12 124 973,58
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1100
1110
1200
120
130
10 652 000,00
1210
130
10 029 100,00
1220
130
1300
140
1310
140
1400
150
1 472 973,58
1410
150
1 427 973,58
1420
150
прочие доходы , всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюдж ета публично-правового
образования, создавш его учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюдж ета Ф едерального фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездны е денеж ны е поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений
прочие поступления, всего
из них:
J
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы , всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1980
X
1981
510
X
2000
X
12 124 973,58
2100
X
10 077 800,00
X
7 739 718,00
X
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением ф онда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
2120
112
2130
113
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2 338 082,00
X
2141
119
2 338 082,00
X
на иные выплаты работникам
ден еж н ое довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
2142
119
X
2150
131
X
звания, зависящ ие от размера ден еж н ого довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
2160
133
X
2170
134
X
2180
139
X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащ их облож ению страховыми взносами
в том числе:
,
на оплату труда стажеров
социальные й иные выплаты населению, всего
в том числе:
2181
139
2200
300
X
X
X
58 035,00
X
Наименование показателя
1
Аналити
ческим
код*
Сумма
на 20__г.
второй
год
планового
периода
7
2
Код по
бюджетной
класси
фикации
Российской
Федерации’
3
2210
320
X
22)1
321
X
2220
340
X
Код
строки
4
на 2021_ г.
текущий
финан
совый
год
5
на 20__г.
первый
год
планового
периода
6
за пре
делами
планового
периода
8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата ст ипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2240
350
360
X
X
2300
850
X
2310
851
X
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
2320
852
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
X
2400
X
X
2410
613
2420
623
2430
2440
634
810
2450
862
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бю дж етной системы
безвозмездны е перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюдж етным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение
бюдж етных и автономных учреж дений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2230
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услу г)
и сполнение судебны х актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещ ению вреда, причиненного
в результате
деятельности учреждения
...
-7.
2500
X
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
2610
241
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
X
X
1 989 138,58
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвиж имого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2640
244
1 343 638,58
2641
247
645 500,00
2650
400
2651
406
Наименование показателя
1
строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы платы , ум ен ь ш аю щ и е доход, всего*
в том числе:
8
налог на приоыль
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие д оход
п
П рочие вы п латы , всего 5
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии
Г
'
'
Код
строки
2
Код по
бюджетной
класси
фикации
Российской
Федерации
3
2652
407
3000
100
Аналити
ческий
код
4
на 2021_ г.
текущий
финан
совый
год
5
на 20__г.
первый
год
планового
периода
6
Сумма
на 20__г.
второй
год
планового
периода
7
за пре
делами
планового
периода
8
X
ЗОЮ
X
3020
X
3030
X
4000
X
X
4010
610
X
В случае утверждения решения о бюджете на текущий Финансовый год и плановый период.
* Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным липом учреждения — дата утверждения Плана
' В грабе 3 отражаются:
по строкам 1100— 1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980— 1990 — коды аналитической iруппы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
но строкам 2000— 2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
но строкам 3000— 3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000— 4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В |рафе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.. регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если 11орядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация
11о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого гола, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
па зтапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
1Указатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат irpeдоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размешенных на банковских депозитах При формировании 11ла на ^проекта Плана) обособленному(ым) полразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением
1(оказатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»
Плана
• " “ —*
— ......... ... ...... ' ~ —
Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании 1Liana (проекта I Liana) обособленному (ым) нодраздслеиию(ям) показа гель прочих выплат включает показатель посту плений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Р аздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, у сл уг10
№
Наименование показателя
п/п
2
1
I
Вы платы на закупку товар ов, р абот, услуг, в сего"
Коды
Год
К од
строк
начала
закупки
по бюджетно!
3
4
26000
X
26100
X
Сумма
на 20__ г.
(текущий первый го (второй год
лассификлии
Российской финансовый планового планового
4.1
на 2021 г.
год)
5
104 221,35
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Х« 44-Ф З «О контрактной
системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
1.1
№ 14, ст 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-Ф З) и Ф еде
рального закона от 18 июля 2011 г. ,V« 223-Ф 3 «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011. М> 30. ст. 4571. 2018, № 32, ст 5135) (далее — Федеральный закон № 223-Ф 3)'г
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-Ф З
1.2.
и Федерального закона № 223-Ф 312
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
26200
X
1.3.
с учетом требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона Л» 223-Ф 31’
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
X
1 884 917,23
26410
X
938 600,00
26411
26412
X
X
938 600,00
45 000,00
26420
X
26421
X
26421.1
X
26422
X
26430
X
26430 1
X
26440
X
26441
26442
26450
X
26451
X
26451.1
X
26452
X
26500
X
1 989 138,58
X
45 000,00
1.3.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
из них
104 221,35
104 221,35
10.1
26310 1
1.3.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-Ф З и
1.4.
Федерального закона № 223-Ф 315
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1
1.4.1.1.
1 4 1.2.
142
142 1
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 31*
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
из них
1.4 2.2.
1 4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 31*
за счет субсидии, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложении
из них
144
14 4 1
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1
10.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 313
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
из них
1.4.5.2
10 1
X
X
10.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З. по соответствующему году закупки16
в том числе по году начала закупки:
26510
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф 3. по соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
на 20__ г.
периода)
6
периода)
7
за пре
делами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1
«Поступления и выплаты» Плана.
10 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30,
ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут
указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по конграктам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о конграктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
п Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
