Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования"11ервомайский район"
Утверждаю
1ьного казенного учреждения
уполномоченного лица)
Администрации Первомайского
анона
чредигсля (учреждения))
А. В. Тнмков
(расшифровка подписи)
20 23
г.
План финансово-хозяйс твеннои деятельности
(на 2 0 ____ и планов ый период 20 ____ и 20
от «
09 »
января
20 23
КОДЫ
г.2
г.
Дата
Орган, осуществляющий
по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение У правление образования Администрации Первомайского
района
ва по БК
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр
Учреждение _________________________________ дополнительного образования л[ля детей"
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код по
бюджетной
класси
фикации
Российской
Федерации’
3
Аналити
ческий
код4
0001
0002
1000
X
X
X
X
1100
1110
1200
120
130
11 083 700,00
1210
130
10 481 700,00
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
1410
1420
150
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
X
12 358 347,00
2100
X
10 671 000,00
X
2110
2120
111
112
8 195 765,59
X
X
2130
113
2140
119
2 475 234,41
X
2141
119
2 475 234,41
X
2142
119
X
2150
131
X
2160
133
X
2170
134
X
2180
139
X
2181
2200
139
300
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года'
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежною довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и,иные выплаты населению, всего
в том числе
Код
строки
2
4
на 2021_ г
текущий
финан
совый
год
5
на 20__г.
первый
год
планового
периода
6
СЧ-мма
на 20__г
второй
год
планового
периода
7
за пре
делами
планового
периода
X
12 358 347,00
1 274 647,00
1 229 647,00
X
X
83 147,00
X
X
Наименование показателя
1
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, прелоставляемые бюджетным учреждениям
гранты предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение
бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего
в том числе
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Код
строки
Аналити
ческий
код4
2
Код по
бюджетной
класси
фикации
Российской
Федерации’
3
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
2310
851
X
2320
2330
2400
852
853
X
X
X
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
4
на 2021_г
текущий
финан
совый
год
. 5
на 20_г.
первый
год
планового
периода
6
Сумма
на 20__г.
второй
год
планового
периода
7
за пре
делами
планового
периода
X
X
2500
X
2520
2600
831
X
2610
241
2630
2640
243
244
I 087 100,00
2641
247
517 100,00
2650
400
2651
406
X
1 604 200.00
Наименование показателя
1
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего*
в том числе
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего*
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Код
строки
2
Аналити
Код по
бюджетной
ческий
класси
код4
фикации
Российской
Федерации3
3
4
на 2021_ г.
текущий
финан
совый
год
5
на 20__г.
первый
год
планового
периода
6
Сумма
на 20__г.
второй
год
планового
периода
7
за пре
делами
планового
периода
8
407
100
X
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
X
X
X
X
4010
610
X
2652
3000
1 1} случае vi вепжления чтения о бюджете на текущий финансовый гол и плановый период.
‘ Указывается да т подписания I Liana, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения I Liana
3 В грабе 3 отражаются
по строкам 1100— 1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
по строкам 1980— 1990 — коды аналитической фунны вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
но строкам 2000— 2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000— 3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планирх ется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000— 1040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Н ipa<|>e 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с I Ьрядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарепкярирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.. репютрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.
11о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начгло и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на ттаис формирования проекта I Liana либо указываются <1>акгнческие остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
’ I Ьказатели проч!тх поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. 11ри формировании I Liana (проекта Плана) обособлснному(ым) нодраздслению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
1Указатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения но выплатам на заку пку товаров, работ, услуг»
Плана.
I [оказатель отраж ается со знаком «минус».
1Указатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковски депозитах. 11ри формировании I Liana (проекта ILiana) обособленном)(ым) подраздслснию(ям) показатель прочих выплат включает показатель посту плений в
раупсах расчетов между' головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г As 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1.1
2011, А"? 30, cr 4571; 2018. А» 32, ст 5135) (далее — Федеральный закон № 223-Ф3)12
по контрактам (доюворам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
1.2.
и Федерального закона № 223-Ф312
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
1 3.
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона As 223-Ф31'
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.1.
10.1
из них
1.3.2.
1.4
1.4.1.
14 11.
1 4.1.2.
1.4.2.
1 4.2.1.
в соответствии с Федеральным законом № 22.1-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-Ф31'
в там числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом A's 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом As 223-ФЗ’ ’
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом As 44-ФЗ
10.1
из них
1 4 2 2.
1.4.3.
в соответствии с Федеральным законом Агэ 223-Ф314
за счет суосидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложении
10.1
из них
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом As 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Л'э 223-Ф314
за счет прочих источников финансового обеспечения
в гом числе:
в соответствии с Федеральным законом А» 44-ФЗ
101
из них
1 4.4.1.
1 4.4.2.
1.4.5.
1 4.5.1.
14 5 2.
2.
в соответствии с Федеральным законом As 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом А” 44-ФЗ. по соответствующему году закупки16
в том числе по году начала закупки:
Сумма
Код
на 20__г.
по бюджетно! на 2021 г. на 20 г
лассификаци (текущий первый го, (второй год
Российской финансовый ! II 1 . ■■ планового
периода)
периода)
год)
г
7
4.1
6
5
1 604 200,00
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
26000
4
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26310 1
26320
X
X
26400
X
1421 641,57
26410
X
1 376 641,57
26411
26412
182 558,43
1 376 641,57
45 000,00
X
X
26420
X
26421
X
26421 1
26422
26430
X
26430 1
26440
X
26441
26442
26450
X
182 558,43
X
X
X
X
X
26451
X
26451 1
26452
X
26500
X
1 559 200,00
X
45 000,00
X
26510
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом А» 223-Ф3. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
;%
\
___________ Кротова Н А
(расшифровка подписи)
Исполнитель
ъл ■»if-24?Л2 14 76
З(тМефоИ)
за пре
делами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1
«Поступления и выплаты» Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или ф ан т в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30,
ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут
указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
1' Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федер&тьным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
